Buenos días
Está habiendo algunos problemas con las facturas electrónicas porque para que sean aceptadas han de incluir un número de expediente o comanda.
La idea es que un centro emite una comanda de material, el suministrador envía el material y emite factura electrónica poniendo el número de comanda. Pero nosotros en el PI no trabajamos con comanda SAP o de otro programa, sino con peticiones sod. Tampoco podemos poner el número de petición GTBIB porque las facturas suelen incluir varias.
La opción que nos dan a nosotros es que pidamos a los centros que nos emitan factura-e que pongan en ese campo nuestro código de centro de coste, que es el B080001, antes de dejarlo vacío porque de lo contrario el sistema rechaza la factura. Con lo cual no sé si debería informar en el directorio también qué se ha de poner en ese campo para que la factura no sea rechazada en el destino.
De momento nosotros no trabajamos con factura electrónica, pero sería bueno ir clarificándolo todo antes de que empiece a hacerlo todo el mundo
Saludos
Marisol
UAB
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